Pergunta: Uma nota fiscal está duplicada no modulo fiscal, como devo proceder? 

Resposta: O que pode ocorrer para uma nota ficar duplicada, a mesma foi replicada e depois por engano foi cadastrada no fiscal. Para poder conferir esse caso pode verificar no cadastro do titulo, Fiscal - Cadastro - Titulo , entrar com o numero da nota, caso esteja duplicado será possível alterar a Razão Social pois cada nota terá a sua correspondente e para verificar a nota fiscal correta basta olhar o campo Cód. titulo, pois a nota que estiver com esse campo preenchido é a nota que foi replicada do fiscal e se não tiver preenchida, ela foi cadastrada manualmente. Verificar a correta e excluir a incorreta para resolver o problema da duplicidade.

Pergunta: Notas de entrada por transferências não estão sendo replicadas pelo fiscal. 

Resposta: Verificar se o procedimento de entrada está sendo realizado corretamente, pois não a nota não pode ser cadastrada no A receber e sim deve ter sua entrada pelo recebimento do WMS e fazer todos os passos do mesmo até finalizar a entrada da nota.

Pergunta: Como faço para gerar o livro de notas de entrada e de saída? 

Resposta: Para gerar o livro de notas do fiscal, faça o seguinte procedimento: Fiscal - Relatório - ICMS Escolher a filial, tipo do relatório (Entrada ou saída), estado, CFOP e o período. Após os dados escolhido, apertar o botão OK para imprimir o relatório.

Pergunta: Por que um CFOP não aparece no meu livro fiscal? 

Resposta: Para um CFOP sair no livro fiscal é necessário estar parametrizado no Fiscal, o caminho para fazer a parametrização é o seguinte: Fiscal - Parâmetros - Resumo Escolher a filial e o CFOP e fazer a parametrização de acordo com as especificações do contador.

Pergunta: Temos notas que estão com valores incorretos no fiscal, como corrigir? 

Resposta: Quando uma nota fiscal está apresentando algum valor incorreto, a causa pode estar na tributação que estava sendo utilizada na data em que a nota foi faturada e na hora da replicação por algum motivo houver modificações nessa tributação. Para corrigir a nota no fiscal, verificar se a tributação está correta ( Fiscal - Tributação - Tributação ), após fazer a correção, recalcular a nota fiscal no cadastro de títulos ( Fiscal - Cadastro - Titulo, marcar a opção Recalcular) com os valores corretos, confirmar a alteração no botão OK.

Pergunta: Não consigo gerar meu arquivo SINTEGRA/SEF, o que pode estar ocorrendo? 

Resposta: Para gerar tanto o SINTEGRA quanto o SEF é necessário antes, gerar as tabelas dos registros. Geração das tabelas: Fiscal - Sintegra - Tabelas Escolher a filial e o registro necessário para seu arquivo (Fazer isso para cada registro).

Pergunta: Ao alterar a base de uma nota fiscal no cadastro do titulo está aparecendo uma mensagem de o valor passou da tolerância, como posso definir essa tolerância? 

Resposta: Para definir a tolerância aceitável para a alteração de valores da sua NF, basta acessar Fiscal - Parâmetros - Tolerância e preencher o valor inicial, valor final a percentagem de tolerância sobre eles e clicar no botão Grava.

Pergunta: Como fazer a exclusão de uma Nota Fiscal que foi lançada errada? 

Resposta: Para excluir uma nota fiscal no fiscal que foi lançada de maneira indevida, fazer o seguinte procedimento: Fiscal - Cadastro - Titulo Escolher a operação de acordo com a NF e digitar o número da mesma, após a tela de cadastro ser carregada com os dados da nota, ir na lixeira e confirmar a exclusão.

Pergunta: Como faço para alterar uma entidade da nota fiscal? 

Resposta: Para fazer essa alteração, entre no cadastro da nota fiscal (Fiscal - Cadastro - Titulo) , entrar com o número da nota. Após carregar os dados da nota na tela de cadastro, na parte de entidade, escolher a nova entidade e clicar no botão OK para salvar a alteração.